龙南县社保局2016年度部门决算公开

第一部分  龙南县社保局概况

一、部门主要职能

1．基本职能主要是承担全县城镇各类企业、机关事业单位、村(居)委会干部、被征地农民、个体工商户及灵活就业人员等基本养老保险基金的征缴，以及参保离退休人员基本养老金待遇计发工作。

2．目前有编制数为19人,在岗人员为17人(其中男7人、女10人),退休人员6人。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分  龙南县社保局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计23053.56万元，其中上年结转和结余153.92万元，较上年增长141.69%；本年收入合计22899.64万元，较上年增长142.92%，主要原因是：被征地农民参保补贴增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入22899.64万元，占100%。  

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为12451.38万元，决算数为22899.64万元，完成年初预算的183.91%，主要原因是：被征地农民参保补贴增加。

按功能分类科目分：社会保障与就业支出年初预算数为5557.64万元，决算数为20289.06万元，完成年初预算的365.07%。

按经济分类科目分：工资福利支出124.22万元，较上年增长19.65%，主要原因是：调整工资标准；商品和服务支出101.18万元，较上年增长113.19 %，主要原因是：2016年启动机关事业单位养老保险经办工作，添置了设备；对个人和家庭补助支出30.42万元，较上年下降14.91%，主要原因是：退休人员养老金纳入社保发放。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年机关运行经费支出101.18万元，较上年增长113.19 %，主要原因是2016年启动机关事业单位养老保险经办工作，添置了设备，业务开支增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为7.5万元，决算数为5.66万元，完成预算的75.47%，决算数较上年增长3.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出决算数为3.04万元，决算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，其中公务用车购置费年初预算数为0万元，决算数0万元；运行维护费支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.62万元，完成预算数的74.86%，决算数较上年增长8.71%，主要原因是车辆老化，维护费用增加。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年政府采购支出总额2.51万元，主要是政府采购货物支出2.51万元；授予小微企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，实际一般公务用车1辆。

七、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  2016年部门决算表

（详见附表）龙南县社会保险事业管理局 (2).XLS